中鐵十一局集團有限公司第五分公司萬開達高速項目部商品混凝土采購詢價邀請函詢價編號：---- 公司：因萬州萬開達高速項目工程施工需要，我項目部擬采購一批工程物資（清單如下表），請貴公司（廠）于 年 月日 點 分前于鐵建云采采購平臺報價。一.物資需求表序號物資名稱規(guī)格型號技術標準計量單位需求量到貨地點需求日期備注商品混凝土/3萬開達施工現(xiàn)場年月商品混凝土/3萬開達施工現(xiàn)場年月商品混凝土/3萬開達施工現(xiàn)場年月商品混凝土/3萬開達施工現(xiàn)場年月商品混凝土纖維泵送/3萬開達施工現(xiàn)場年月二.有關要求：.報價有效期：年月日起至年月日:截止。.報價資料要求：授權委托書（代理人）、報價函、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、機構代碼證、本年度質(zhì)量檢測報告（如有）、生產(chǎn)許可證（如有）、質(zhì)量管理體系認證（如有）、資質(zhì)證書（如有）及我方需要的其他資料。.物資報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、運雜費、服務費、售后服務費等，開具增值稅專用發(fā)票。.表中數(shù)量為暫定數(shù)量，結算數(shù)量以實際驗收的數(shù)量為準。.貨物驗收方式：甲方收方驗收，以實際進場數(shù)量為準。.貨款結算支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬（或承兌匯票）。.結算方式及時間：乙方運至甲方施工現(xiàn)場的貨物，經(jīng)有資質(zhì)的檢測部門鑒定合格后，根據(jù)供貨數(shù)量，憑發(fā)票結算一次，結算時，乙方須出具由稅務機關監(jiān)制的正規(guī)增值稅專用發(fā)票，無發(fā)票部分供料款不能給予結算付款。如因乙方提供假發(fā)票或不合規(guī)發(fā)票而造成的一切損失由乙方全部負責，同時不免除乙方繼續(xù)向甲方開具正規(guī)增值稅普通發(fā)票的義務。結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，乙方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票。.報價保證金要求：待甲方對發(fā)票進行認證以后，按發(fā)票金額付給乙方當期貨款的％，余款根據(jù)業(yè)主支付情況無息支付。所供材料如無質(zhì)量問題，余款在個月質(zhì)保期滿三個月后無息支付。.其他要求：詢價函未盡事宜，另行函件告知，并作為詢價函組成內(nèi)容部分。三.聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：周濤電話：郵箱：@....
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