中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務(wù)采購（重新采購）
競爭性談判采購公告
項目編號：----
采購代理編號：------
中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務(wù)采購（重新采購）已具備采購條件，現(xiàn)公開邀請供應(yīng)商參加競爭性談判采購活動。
采購項目簡介
. 采購項目名稱：
中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務(wù)采購（重新采購）
. 采購單位：
中國鈾業(yè)有限公司
. 采購代理機構(gòu)：
中核第四研究設(shè)計工程有限公司
. 采購項目資金落實情況：
資金已落實。
. 采購項目概況：
本次納入內(nèi)部控制服務(wù)范圍的單位為中國鈾業(yè)本部、家境內(nèi)二級單位，及下屬子公司湖南中核金原新材料有限責(zé)任公司、中核華盛礦產(chǎn)有限公司、中核新疆供應(yīng)鏈有限公司；納入評價范圍的主要為與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制，包括：公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)層面。
（）控制環(huán)境、針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風(fēng)險而設(shè)計的控制、風(fēng)險評估過程、信息與溝通控制、監(jiān)督和內(nèi)部控制評價等。
（）公司對下屬部門的職責(zé)分工及對附屬公司的管理控制。
（）其中各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：銷貨及收款循環(huán)、采購及付款循環(huán)、生產(chǎn)與倉儲循環(huán)、固定資產(chǎn)管理循環(huán)、在建工程管理循環(huán)、研究與開發(fā)循環(huán)、貨幣資金管理循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、工薪與人事循環(huán)、關(guān)聯(lián)交易循環(huán)、信息系統(tǒng)控制循環(huán)等。
（）貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、擔(dān)保管理、職務(wù)授權(quán)及代理制度、定期溝通制度、信息披露管理制度及對附屬公司的管理制度等。
詳見采購范圍及合同條款等內(nèi)容。
. 采購方式：
競爭性談判采購。
. 成交供應(yīng)商數(shù)量及份額：
家成交供應(yīng)商
采購范圍及相關(guān)要求
. 采購范圍：
主要工作包括但不限于以下內(nèi)容：
（一）內(nèi)控制度設(shè)計的有效性
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會〔〕號）、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等對公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)層面與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)控制度進行測試，評價其設(shè)計的有效性。
（二）內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性
.公司層面
對公司與控制環(huán)....
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