第一章 談判邀請(qǐng)函 中國(guó)石油物資有限公司受發(fā)包人中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東銷(xiāo)售分公司委托，現(xiàn)對(duì)廣東銷(xiāo)售公司年綜合管理體系內(nèi)審及管理手冊(cè)修訂服務(wù)項(xiàng)目組織談判采購(gòu)，本談判項(xiàng)目已按要求履行了相關(guān)報(bào)批及備案等手續(xù)，項(xiàng)目業(yè)主為中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東銷(xiāo)售分公司，建設(shè)資金來(lái)自企業(yè)自籌，項(xiàng)目出資比例為%，發(fā)包人為中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東銷(xiāo)售分公司。項(xiàng)目已具備談判條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)談判。 一、項(xiàng)目編號(hào)：-- 二、項(xiàng)目名稱(chēng)：廣東銷(xiāo)售公司年綜合管理體系內(nèi)審及管理手冊(cè)修訂服務(wù)項(xiàng)目 三、項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍： . 項(xiàng)目概況： .. 項(xiàng)目背景：從第三方角度審視、發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行管理中存在的問(wèn)題，內(nèi)部控制是否到位，對(duì)廣東銷(xiāo)售各所屬單位開(kāi)展綜合管理體系內(nèi)審測(cè)試，全面梳理公司業(yè)務(wù)，優(yōu)化簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，修訂完善綜合管理體系管理手冊(cè)，達(dá)到集團(tuán)公司內(nèi)部控制要求。 .服務(wù)期限：自合同簽訂之日起至年月日。 .最高限價(jià)：萬(wàn)元含稅。 .服務(wù)地點(diǎn)：廣州市。 .采購(gòu)范圍： 談判范圍及技術(shù)要求： .采購(gòu)范圍：開(kāi)展綜合管理體系內(nèi)審測(cè)試，全面梳理、修訂《年綜合管理體系管理手冊(cè)》《流程文檔》《權(quán)限手冊(cè)》。 .技術(shù)要求： . 按照國(guó)家法律、法規(guī)、廣東公司內(nèi)控體系以及有關(guān)制度規(guī)定等，對(duì)廣東公司各所屬單位（省公司機(jī)關(guān)部門(mén)、家分公司及家油庫(kù)）完成廣東公司綜合管理體系內(nèi)部審核工作等，提供測(cè)試報(bào)告、完整測(cè)試底稿、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)估報(bào)告。包括但不限于近年廣東銷(xiāo)售各類(lèi)監(jiān)督檢查工作發(fā)現(xiàn)的整改情況、內(nèi)控管理日常監(jiān)督情況。 . 結(jié)合體制、機(jī)制、制度及管理要求等變化情況，全面梳理廣東銷(xiāo)售公司業(yè)務(wù)，包含但不限于全景業(yè)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程/管理文件評(píng)價(jià)與優(yōu)化，設(shè)計(jì)及監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)，綜合管理體系管理手冊(cè)及權(quán)限手冊(cè)修訂等內(nèi)容，通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)掛接，腳本檢查符合集團(tuán)公司內(nèi)控管理要求。 . 結(jié)合公司內(nèi)控管理要求，對(duì)于已上線運(yùn)行的信息系統(tǒng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作。包括但不限于全面排查管理職責(zé)、系統(tǒng)權(quán)限合規(guī)情況，流程設(shè)定情況、對(duì)信息系統(tǒng)問(wèn)題進(jìn)行穿行測(cè)試并組織改進(jìn)等。 四、資質(zhì)要求： . 資質(zhì)要求： 響應(yīng)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織，提供加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)。未按要求提....