一、采購(gòu)項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱：2025-2026年度臨海市預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)開放式框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)：臨采2024-（ZJ）069

二、征集人信息

征集人名稱：2025-2026年度臨海市預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)開放式框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目

征集人地址：臨采2024-（ZJ）069

征集人和聯(lián)系方式：臨采2024-（ZJ）069

三、入圍供應(yīng)商

供應(yīng)商名稱：浙江耀信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

供應(yīng)商地址：浙江省杭州市西湖區(qū)杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路210號(hào)棲錦云座2號(hào)樓1602室

供應(yīng)商聯(lián)系人和聯(lián)系方式：林霄霄-18958064815

四、入圍產(chǎn)品

入圍商品標(biāo)項(xiàng)名稱 入圍商品名稱 入圍商品規(guī)格型號(hào)/服務(wù)描述 入圍商品價(jià)格
2025-2026年度臨海市預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)開放式框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 浙江耀信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2025-2026年度臨海市預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)開放式框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件的掃描件:[{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/739f9483-fc47-4c0b-9a16-f34cc5f2edb4.png","name":"營(yíng)業(yè)執(zhí)照-2024版.png","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/739f9483-fc47-4c0b-9a16-f34cc5f2edb4.png","size":3450279,"type":"image/png"}]
項(xiàng)目報(bào)名書:[{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/359958d0-29ce-4ee7-bb29-c2d8fb7a07df.png","name":"報(bào)名書.png","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/359958d0-29ce-4ee7-bb29-c2d8fb7a07df.png","size":927450,"type":"image/png"}]
供應(yīng)商專職技術(shù)人員基本情況表:附件2： 供應(yīng)商專職技術(shù)人員基本情況表 序號(hào) 姓名 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 執(zhí)業(yè)資格證書名稱及編號(hào) 從事本專業(yè)工作年限 1 袁曼 54 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 高級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330000011938 28 2 毛永豐 52 MBA 會(huì)計(jì)學(xué) 資產(chǎn)評(píng)估師33080061 17 3 馮晉 49 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 中級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330000101894 26 4 王學(xué)智 34 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570019 13 5 操超 38 本科 地理 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002571990 14 6 袁杰 36 本科 法學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002571984 13 7 劉姬媛 36 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002571984 10 8 汪廷 34 本科 應(yīng)用化學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570018 10 9 林霄霄 42 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 中級(jí) 稅務(wù)師31120191133001136000/資產(chǎn)評(píng)估師33210131 19 10 徐雙雙 32 本科 英語(yǔ) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570028 8 11 王婷 35 本科 旅游管理 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570023 6 12 葉欣樂 26 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570030 4 13 戴佳敏 32 本科 財(cái)務(wù)管理 中級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570026/稅務(wù)師31120211133001522700/資產(chǎn)評(píng)估師31020230933000000026 6 14 邵國(guó)強(qiáng) 27 本科 會(huì)計(jì) 中級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570032/稅務(wù)師31120201133001227500 4 15 羅玉妹 29 ?？?會(huì)計(jì) 中級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570031 7 16 張小燕 36 本科 會(huì)計(jì) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330002570021 9 17 吳靖艷 45 本科 會(huì)計(jì) 高級(jí) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師330000150003 12 注：專職技術(shù)人員包含聘用人員，由供應(yīng)商按實(shí)際情況自行填寫，行數(shù)不夠自行添加。 供應(yīng)商名稱（公章）：浙江耀信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 日期：2024年12月31日 ?
采購(gòu)需求響應(yīng)情況表:附件3： 采購(gòu)需求響應(yīng)情況表 序號(hào) ▲采購(gòu)要求 供應(yīng)商具體承諾情況 1 供應(yīng)商須嚴(yán)格遵守績(jī)效評(píng)價(jià)工作相關(guān)操作規(guī)程,并做到： 1、自覺遵守有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)的廉政紀(jì)律和職業(yè)道德，保守工程資料數(shù)據(jù)的秘密。 2、嚴(yán)格按照采購(gòu)人的有關(guān)規(guī)定和要求實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)等服務(wù)，接受采購(gòu)人的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，同時(shí)按采購(gòu)人的質(zhì)量和進(jìn)度要求及時(shí)提供結(jié)果以及與服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)的資料。按采購(gòu)人規(guī)定的格式、要求起草有關(guān)文書和其他材料。 3、不得將承接的業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)包，不得以任何借口違反獨(dú)立績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)準(zhǔn)則和質(zhì)量控制準(zhǔn)則，降低執(zhí)業(yè)質(zhì)量，并同意對(duì)承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)的質(zhì)量向社會(huì)公示； 4、愿意接受相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的審查考核。 我方承諾嚴(yán)格遵守績(jī)效服務(wù)工作相關(guān)操作規(guī)程，并做到上述各條條款。 2 供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目派出的主評(píng)人員須至少包括注冊(cè)會(huì)計(jì)師一名或中級(jí)及以上職稱人員一名。 我方承諾派出人員符合要求規(guī)定 3 供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)（最高限制單價(jià)）： 1、按工作量法收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中級(jí)技術(shù)職稱及以下專業(yè)人員每半天不超過500元；注冊(cè)會(huì)計(jì)師、副高級(jí)及以上技術(shù)職稱專業(yè)人員每半天不超過800元。需赴外地的，差旅費(fèi)按政府機(jī)關(guān)出差標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)計(jì)算，并按規(guī)定執(zhí)行。以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為按工作量法的最高限制單價(jià)，供應(yīng)商須承諾在此基礎(chǔ)上給予優(yōu)惠。 2、采購(gòu)人在本框架協(xié)議第二階段成交供應(yīng)商的確定時(shí)如直接選定某家入圍供應(yīng)商為成交供應(yīng)商，可要求該供應(yīng)商在此承諾優(yōu)惠率基礎(chǔ)上再給予優(yōu)惠。 我單位承諾優(yōu)惠率為： 32 % （說明：譬如打9折就填優(yōu)惠率為10%） 4 供應(yīng)商與采購(gòu)人簽訂合同后按約定時(shí)間完成預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)并通過采購(gòu)人驗(yàn)收。 我方承諾按約定時(shí)間完成服務(wù)。 5 采購(gòu)監(jiān)管部門和征集人有權(quán)根據(jù)網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)的執(zhí)行情況調(diào)整議價(jià)的限額標(biāo)準(zhǔn)及交易規(guī)則，供應(yīng)商應(yīng)無條件遵守網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)的操作規(guī)定和交易規(guī)則。 我方承諾 備注：臨海市政府采購(gòu)中心將會(huì)對(duì)最終入圍的供應(yīng)商的全部報(bào)價(jià)在浙江政府采購(gòu)網(wǎng)上公開。 供應(yīng)商名稱（公章）： 日期：2024年12月31日
項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料:[{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/c8468d77-c14d-493f-aae9-aaed4e1a2b6c.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_1.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/c8468d77-c14d-493f-aae9-aaed4e1a2b6c.jpg","size":1394772,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/6e3b8af1-767d-4a00-975e-d9994d9c0d3b.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_2.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/6e3b8af1-767d-4a00-975e-d9994d9c0d3b.jpg","size":955072,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/592c20cc-700c-49db-8d4b-68b403b9ec37.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_3.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/592c20cc-700c-49db-8d4b-68b403b9ec37.jpg","size":4587213,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/e442c38f-827a-405a-a3ed-327926812e23.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_4.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/e442c38f-827a-405a-a3ed-327926812e23.jpg","size":1825708,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/b117a6de-298c-4a73-adf9-bb574ac51303.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_5.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/b117a6de-298c-4a73-adf9-bb574ac51303.jpg","size":4788010,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/d9917896-0c78-43da-9d29-df985dd192da.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_6.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/d9917896-0c78-43da-9d29-df985dd192da.jpg","size":1763869,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/5ba0227e-3486-4220-a348-46d1b670bd47.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_7.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/5ba0227e-3486-4220-a348-46d1b670bd47.jpg","size":4839971,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/339900/10011918135/20251/fc4fb0ce-cebd-48f6-bd1f-4a3801e9592a.jpg","name":"項(xiàng)目小組人員情況表及證明材料_頁(yè)面_8.jpg","url":"https://sitecdn.zcycdn.com/1062CM/bj/339900/10011918135/20251/fc4fb0ce-cebd-48f6-bd1f-4a3801e9592a.jpg","size":1733670,"type":"image/jpeg"}]
技術(shù)服務(wù)方案:附件5： 六、技術(shù)服務(wù)方案 績(jī)效審計(jì)服務(wù)方案 一、項(xiàng)目背景 隨著組織運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性和多元化發(fā)展，對(duì)資源利用效率、項(xiàng)目效果和政策執(zhí)行效益的關(guān)注日益增加?？?jī)效審計(jì)作為一種重要的監(jiān)督和評(píng)價(jià)手段，旨在通過系統(tǒng)、客觀的審查，評(píng)估組織的績(jī)效水平，發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)，為決策提供依據(jù)，促進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 二、服務(wù)目標(biāo) 全面評(píng)估被審計(jì)單位在特定項(xiàng)目、業(yè)務(wù)或整體運(yùn)營(yíng)中的績(jī)效情況，包括經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。 發(fā)現(xiàn)績(jī)效方面存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，分析其原因和影響。 提出針對(duì)性的改進(jìn)建議和措施，幫助被審計(jì)單位提高績(jī)效水平，優(yōu)化資源配置。 為管理層和相關(guān)利益者提供獨(dú)立、客觀的績(jī)效評(píng)價(jià)信息，支持決策制定和責(zé)任追究。 三、服務(wù)范圍 本次績(jī)效審計(jì)服務(wù)涵蓋 全范圍。 四、服務(wù)團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)組建：由具有豐富績(jī)效審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成服務(wù)團(tuán)隊(duì)，成員包括注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師、稅務(wù)師、行業(yè)專家等，確保團(tuán)隊(duì)具備多領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和技能。 職責(zé)分工： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行，對(duì)審計(jì)結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 審計(jì)專員：具體執(zhí)行審計(jì)程序，收集和分析數(shù)據(jù)，撰寫審計(jì)工作底稿，協(xié)助編寫審計(jì)報(bào)告。 行業(yè)專家：根據(jù)項(xiàng)目需求，提供特定行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)支持，對(duì)涉及的專業(yè)問題進(jìn)行評(píng)估和指導(dǎo)。 五、服務(wù)流程與方法 （一）審計(jì)準(zhǔn)備階段 了解被審計(jì)單位情況：收集被審計(jì)單位的基本信息、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、相關(guān)政策法規(guī)以及以往的審計(jì)報(bào)告等資料，與被審計(jì)單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通，初步了解其運(yùn)營(yíng)狀況和績(jī)效目標(biāo)。 確定審計(jì)目標(biāo)和范圍：根據(jù)委托方的要求和前期了解的情況，明確本次績(jī)效審計(jì)的具體目標(biāo)和范圍，確定需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 制定審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)審計(jì)目標(biāo)和范圍，制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，包括審計(jì)程序、方法、時(shí)間安排、人員分工等。審計(jì)計(jì)劃需經(jīng)委托方和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部審核通過后實(shí)施。 組建審計(jì)團(tuán)隊(duì)并培訓(xùn)：按照審計(jì)計(jì)劃要求，組建審計(jì)團(tuán)隊(duì)，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉審計(jì)項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍和具體審計(jì)方法，掌握相關(guān)的政策法規(guī)和專業(yè)知識(shí)。 發(fā)出審計(jì)通知書：在實(shí)施審計(jì)前，向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書，告知審計(jì)的目的、范圍、時(shí)間安排以及需要被審計(jì)單位提供的資料和配合事項(xiàng)。 （二）審計(jì)實(shí)施階段 收集審計(jì)證據(jù)： 文件審查：查閱被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算文件、合同協(xié)議、業(yè)務(wù)記錄、工作報(bào)告等相關(guān)文件資料，收集與績(jī)效審計(jì)相關(guān)的信息。 問卷調(diào)查：設(shè)計(jì)并發(fā)放調(diào)查問卷，向被審計(jì)單位的員工、客戶、合作伙伴等相關(guān)人員了解對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)的看法和意見，獲取有關(guān)績(jī)效方面的反饋信息。 訪談：與被審計(jì)單位的管理層、業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行面對(duì)面訪談，了解項(xiàng)目或業(yè)務(wù)的實(shí)施情況、遇到的問題以及取得的成效，獲取口頭證據(jù)。 實(shí)地觀察：對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地觀察，了解業(yè)務(wù)操作流程、設(shè)備運(yùn)行狀況、資源使用情況等，獲取直觀的審計(jì)證據(jù)。 數(shù)據(jù)分析：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對(duì)收集到的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和問題，為績(jī)效評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)支持。 績(jī)效評(píng)價(jià)： 確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：根據(jù)審計(jì)目標(biāo)和被審計(jì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史數(shù)據(jù)，制定科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)涵蓋經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性等方面，且具有可衡量性、相關(guān)性和可操作性。 選擇評(píng)價(jià)方法：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和審計(jì)證據(jù)的特點(diǎn)，選擇合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，如成本效益分析法、比較分析法、因素分析法、平衡計(jì)分卡法等。 進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)：運(yùn)用選定的評(píng)價(jià)方法，對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目或業(yè)務(wù)的績(jī)效進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，計(jì)算各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際值，并與目標(biāo)值或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估其績(jī)效水平。 分析問題與原因：對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，查找問題產(chǎn)生的原因，包括管理制度、流程設(shè)計(jì)、人員素質(zhì)、資源配置等方面的因素，為提出改進(jìn)建議提供依據(jù)。 （三）審計(jì)報(bào)告階段 編制審計(jì)工作底稿：審計(jì)人員在審計(jì)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄審計(jì)程序的執(zhí)行情況、獲取的審計(jì)證據(jù)以及對(duì)審計(jì)事項(xiàng)的分析和判斷，形成完整的審計(jì)工作底稿。審計(jì)工作底稿應(yīng)具備真實(shí)性、完整性和可追溯性。 撰寫審計(jì)報(bào)告初稿：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)審計(jì)工作底稿和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，撰寫審計(jì)報(bào)告初稿。審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)背景、目標(biāo)、范圍、方法、主要發(fā)現(xiàn)、問題分析、評(píng)價(jià)結(jié)論以及改進(jìn)建議等內(nèi)容。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了。 征求被審計(jì)單位意見：將審計(jì)報(bào)告初稿提交給被審計(jì)單位，征求其意見。被審計(jì)單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行反饋，提出書面意見和建議。審計(jì)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)被審計(jì)單位的反饋意見進(jìn)行認(rèn)真研究和分析，對(duì)合理的意見予以采納，對(duì)不合理的意見進(jìn)行解釋和說明。 修改并出具正式審計(jì)報(bào)告：根據(jù)被審計(jì)單位的反饋意見，對(duì)審計(jì)報(bào)告初稿進(jìn)行修改完善，形成正式的審計(jì)報(bào)告。正式審計(jì)報(bào)告需經(jīng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部審核、委托方審批后，向被審計(jì)單位和相關(guān)利益者正式出具。 （四）跟蹤整改階段 制定整改跟蹤計(jì)劃：在審計(jì)報(bào)告出具后，制定整改跟蹤計(jì)劃，明確跟蹤的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、方式和內(nèi)容，確定負(fù)責(zé)跟蹤整改工作的人員。 跟蹤整改情況：定期與被審計(jì)單位溝通，了解其整改工作的進(jìn)展情況，收集整改相關(guān)的資料和證據(jù)，對(duì)整改措施的執(zhí)行情況和整改效果進(jìn)行評(píng)估。 撰寫整改跟蹤報(bào)告：根據(jù)整改跟蹤的結(jié)果，撰寫整改跟蹤報(bào)告，向委托方匯報(bào)被審計(jì)單位的整改情況，包括已完成的整改事項(xiàng)、未完成的整改事項(xiàng)及原因、下一步的整改建議等。對(duì)于整改不力的情況，應(yīng)提出嚴(yán)肅的批評(píng)和督促措施。 六、服務(wù)質(zhì)量控制 建立質(zhì)量控制制度：制定嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，明確審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保審計(jì)工作符合相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)范。 內(nèi)部復(fù)核：建立內(nèi)部復(fù)核機(jī)制，對(duì)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等重要審計(jì)文件進(jìn)行多級(jí)復(fù)核。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)專員的工作進(jìn)行復(fù)核，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)行復(fù)核，確保審計(jì)工作的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。 定期溝通與反饋：在審計(jì)過程中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部定期召開溝通會(huì)議，及時(shí)解決審計(jì)工作中遇到的問題和困難，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，定期向委托方匯報(bào)審計(jì)工作進(jìn)展情況，聽取委托方的意見和建議，根據(jù)委托方的要求及時(shí)調(diào)整審計(jì)工作重點(diǎn)和方向。 事后評(píng)估與總結(jié)：在項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)整個(gè)績(jī)效審計(jì)服務(wù)進(jìn)行事后評(píng)估和總結(jié)，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的優(yōu)點(diǎn)和不足之處，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的審計(jì)工作提供參考和改進(jìn)依據(jù)。 七、服務(wù)時(shí)間安排 審計(jì)準(zhǔn)備階段：了解被審計(jì)單位情況、確定審計(jì)目標(biāo)和范圍、制定審計(jì)計(jì)劃、組建審計(jì)團(tuán)隊(duì)并培訓(xùn)、發(fā)出審計(jì)通知書 審計(jì)實(shí)施階段：收集審計(jì)證據(jù)、績(jī)效評(píng)價(jià)、分析問題與原因 審計(jì)報(bào)告階段：編制審計(jì)工作底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告初稿、征求被審計(jì)單位意見、修改并出具正式審計(jì)報(bào)告 跟蹤整改階段：制定整改跟蹤計(jì)劃、跟蹤整改情況、撰寫整改跟蹤報(bào)告 八、保密條款 服務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)在審計(jì)過程中獲取的被審計(jì)單位的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)委托方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。 服務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)采取必要的措施，確保審計(jì)工作中涉及的資料和信息的安全性，防止信息泄露和丟失。在服務(wù)期限屆滿后，按照委托方的要求妥善處理相關(guān)資料和信息。 供應(yīng)商名稱（公章）： 日期：2024年12月31日
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